[Zac Bears]: Se inicia la sesión especial conjunta del Concejo Municipal de Medford y el Comité Escolar de Medford, el 8 de abril de 2026. Sr. Secretario, por favor pase lista para el Ayuntamiento.
[Rich Eliseo]: Concejal Tseng, no podemos oírle. Sí, él está ahí.
[Zac Bears]: No está silenciado. ¿Intentaste hablar, Justin, sólo para que podamos mirar al pequeño? Sí, todos. ¿Hola? Sí, está bien, soy presidente.
[Rich Eliseo]: Vicepresidente Lázaro. Y el presidente Bears.
[Zac Bears]: Presente. Seis presentes, uno ausente. Secretario del Comité Escolar, Presidente en funciones.
[Paul Ruseau]: Miembro Graham.
[Nina Nazarian]: Aquí.
[Paul Ruseau]: Miembro Mastraboni. Aquí. Miembro Olapade. Parques miembros. Aquí. Miembro Reinfeld. Presente. Miembro Ruseau, presente. Alcalde Lungo-Koehn. ausente. Cinco presentes, dos ausentes. Tenemos quórum.
[Zac Bears]: Está bien. Se declara abierta la sesión. Comenzaremos con las mociones, órdenes y resoluciones. Contamos con el Documento 26061 ofrecido por el Presidente Bears, Proceso Presupuestario Anual para el Año Fiscal 2027. Y leeré nuestra resolución y luego, miembro Ruseau, si hay algo que quiera agregar sobre el proceso del comité escolar hasta este momento, se lo entregaré. Y luego le pasaremos la palabra al director Dickinson y luego si hay otros miembros de la administración o si el alcalde se une a nosotros. Que el Concejo Municipal de Medford resuelva que, con base en la ordenanza presupuestaria y las discusiones con la administración de la ciudad, el concejo municipal y la administración seguirán el siguiente cronograma presupuestario para el presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2027. Antes del 11 de marzo de 2026, los concejales de la ciudad presentarán recomendaciones presupuestarias. El martes 24 de marzo, el concejo municipal discutirá y remitirá las recomendaciones presupuestarias al alcalde. Nosotros hicimos eso. 8 de abril de 2026, reunión conjunta del concejo municipal y el comité escolar para recibir una actualización financiera y discutir el proceso presupuestario del año fiscal 27. Eso es esta noche. Y luego, por nuestra parte, del 15 de abril al 15 de mayo, celebraremos reuniones presupuestarias preliminares con los jefes de departamento y, según la ordenanza, el alcalde presentará una propuesta de presupuesto integral al concejo municipal antes del viernes 31 de mayo de 2026. Hay una serie de reuniones preliminares programadas. No están finalizados entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Se lo entregaré al miembro Ruseau.
[Paul Ruseau]: Gracias. La política de programación y preparación del presupuesto del Comité Escolar de Medford, BDC, tiene varias fases. La fase uno es del 1 de octubre al 15 de diciembre, que es la planificación, que obviamente ya pasó hace mucho tiempo. La segunda fase es la formulación de la solicitud de presupuesto, que es del 15 de diciembre al 1 de febrero. El comité escolar y la revisión de la aprobación de la solicitud de presupuesto es lo que acabamos de hacer. Bueno, no lo terminamos del todo el lunes. En nuestra próxima reunión, que será el próximo lunes, creo que con suerte aprobaremos esa solicitud. Posteriormente se presentará al alcalde y al ayuntamiento. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Gracias. Y veo que el alcalde está aquí. Alcalde, ¿quiere subir? Quiero decir, puedo ejecutarlo si quieres, está bien. Está bien.
[Zac Bears]: Ciertamente puede unirse a nosotros detrás de la barandilla como miembro del comité escolar. Puedes volver aquí con nosotros. Se lo entregaremos a la administración.
[Breanna Lungo-Koehn]: Gracias. Buenas noches a todos. Tenemos a Bob Dickinson en la llamada, nuestro director financiero, quien preparó una presentación de diapositivas, así que se la entregaré a nuestro director financiero para que podamos comenzar. Gracias.
[Zac Bears]: Steve Dickinson, eres reconocido.
[Unidentified]: Video.
[Bob Dickinson]: Hola a todos. Soy remoto, lo cual no es la mejor manera de hacer esto, especialmente con mi dominio inseguro de la tecnología. Supongo que compartiré mi pantalla para que tengamos la presentación completa del presupuesto. Es similar a los que he dado en años anteriores. Y podemos partir de ahí. Ojalá esto fuera más fácil.
[Unidentified]: No sé por qué.
[Bob Dickinson]: Tengan paciencia conmigo, por favor. Muy bien, ¿todos pueden ver eso?
[Zac Bears]: Sí, podemos.
[Bob Dickinson]: Bueno. Dice actualización financiera. Esta es básicamente la agenda, la actualización del departamento de finanzas. Actualización de presupuesto, no cambiaron eso. ¿Lo hice? No, hice las estimaciones de ingresos de la actualización del presupuesto de 2026. Varios pasando por el límite de la tasa, etcétera. Intentaré que ese total breve esté disponible para el presupuesto. El presupuesto de 2027 afecta los ajustes de gastos e ingresos en el futuro. Um, las mejores actualizaciones del departamento. Uh, hemos completado el informe estatal, uh, que se presentó en enero. Los libros del año fiscal 25 están todos cerrados. La auditoría del año fiscal 2025 está completa. La revisión final por parte del auditor es mañana. Así que deberíamos conseguir, ya sabes, que el ACF sea, um, con suerte, a principios de la próxima semana se publicará en el sitio web para que todos lo vean y, por supuesto, se enviará a las distintas agencias de calificación y al consejo de bonos. Se certificó efectivo libre a partir del 30 de junio de 2025 por 21 millones Las ganancias retenidas de $12,459 por concepto de agua y alcantarillado fueron de $10,591,021. Como saben, el 30 de junio de 2024, un año antes del efectivo gratis, estaba en $28,343,997. Entonces, ¿cómo volvemos a los 21 millones de dólares? De los 28 millones de dólares en efectivo libre que obtuvimos a finales de 2024, utilizamos 16 millones de dólares esencialmente para capital. Se transfirió al fondo de estabilización de capital, donde se utilizó, y luego se transfirió para ser utilizado en varios proyectos de capital, o se votó directamente para su uso en proyectos de capital. De ese dinero, nos quedaban unos 12 millones de dólares. Y este año, la principal razón por la que volvimos a los 21 millones de dólares fue el impuesto especial a los vehículos motorizados. más alto de lo que realmente presupuestamos en la página tres del resumen de 2025. Entonces tenemos un bache allí. Hemos tenido algunos, esto también es válido para 2026, hemos recibido algunos permisos de construcción muy importantes. Cada uno de ellos superaba el millón de dólares. Entonces, obviamente, se trata de una especie de financiación única. No es algo que realmente puedas esperar. pero han entrado. Tenemos dos de ellos hasta ahora en 2026. Esperamos más en 2026 o principios de 2027. En cualquier caso, obviamente, no podía esperar que recibiéramos un cheque por un millón de dólares de Tufts, por lo que no tenía eso en el resumen de 2025. Los ingresos departamentales y los ingresos por estacionamiento han aumentado a medida que el departamento de estacionamiento ha tomado medidas enérgicas. Entonces tenemos un montón allí. Publicitamos cheques vencidos para personas que simplemente no han cobrado los cheques que les envió la ciudad. Suelen ser pequeños. pero se acumulan con el paso de los años. Así que creo que fueron alrededor de $400,000 los que salieron de los relaves porque los tenemos en una reserva en caso de que alguien aparezca por correo o un anuncio y diga, oye, me debes este dinero. Pero finalmente, después de dos o tres años, decimos, está bien, cada pocos años podemos limpiar esa cuenta y se destina a ingresos y efectivo. Entonces ahora podemos gastarlo. Um, la construcción de la estación de policía está por terminar. Había un proyecto de capital, obviamente un fondo de proyecto para la construcción de la nueva comisaría y después de mucho trabajo. Sobre los fondos sobrantes se determinó que una gran parte de los gastos en realidad se pagaron inadvertidamente con cargo al fondo general, no con cargo a la cuenta de capital. Y después de hablar con los auditores y documentar todo esto, pudimos trasladar los fondos restantes a donde se supone que deben estar. Otros cientos de miles de dólares fueron para la policía, la seguridad pública fondo del casino, porque de ahí se compraron todas las cámaras corporales y deberían haberse cargado a este proyecto de capital. Entonces, nuevamente, después de esto, se necesita mucho trabajo para documentar, asegurarse y limpiar todo esto. Entonces, pero ese fue un buen golpe. Obviamente, no podemos esperar que vuelva a ocurrir algo así. Piloto, pagos en lugar de impuestos. Había pensado que en 2025, pensábamos que el tasador iba a poder liquidar la Corporación de Desarrollo de Mystic Valley y trasladar, creo que es 101 Rivers Edge, a nuestras listas de impuestos. Así que de esa manera habríamos conseguido un aumento en el nuevo crecimiento certificado, pero habríamos reducido nuestro Pagos en lugar de pago de impuestos de Rivers Edge. Entonces, en realidad no terminó cerrará en 2025. Así que había subestimado lo que serían nuestros pagos piloto en unos 676.000 dólares. En realidad, esto se cerró en el año fiscal 2026. Y si recuerdan el resumen, tuvimos una gran cantidad de nuevo crecimiento certificado porque en realidad tomamos esas cosas y las sometimos a las normas tributarias, lo cual es fantástico porque ahora, En pocas palabras, eso crecerá como otro ingreso fiscal bajo la Proposición 2.5 y no tendrá que ser negociado. 550.000 dólares llegan a efectivo gratis. Una vez más, se trata de limpiar viejas cuentas de ingresos especiales que tenían déficits. Si es una cuenta de ingresos especiales, una cuenta de subvención tiene un déficit al final del año y no está cubierto por recibos a 90 días, entonces reducen el efectivo disponible en esa cantidad. Hemos estado limpiando, limpiando activamente viejas cuentas de ingresos especiales. Uno de los más importantes, y un agradecimiento al departamento de salud, es que FEMA COVID, los han estado persiguiendo, FEMA está, Creo que finalmente llegamos al punto en el que realmente han reembolsado a las ciudades la mayor parte del gasto que se produjo durante el COVID. Ha tomado mucho tiempo y el departamento de salud ha tenido que trabajar muy duro para satisfacer sus requisitos para que podamos recibir esos pagos. Luego, 528.000 impuestos sobre las comidas, en realidad no estimamos los ingresos por cannabis porque en el año fiscal 2024 aún no habían abierto. Entonces, ya sabes, no sabíamos qué esperar. Entonces estimamos que en cero, en realidad llegó a, ya sabes, un cuarto de millón de dólares, algo así. Y hemos aumentado nuestra estimación para el año fiscal 2026. Entonces, obviamente, si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, simplemente dígame e intentaré responderla.
[Zac Bears]: Sí. ¿Queremos ir diapositiva por diapositiva con preguntas? Si es así, puede utilizar la función de solicitud de su micrófono y yo o el presidente en funciones Rousseau lo reconoceremos.
[Paul Ruseau]: Ciertamente preferiría que simplemente esperáramos. Odio hacer preguntas que se responden en la siguiente diapositiva.
[Zac Bears]: Muy bien, escriba sus preguntas y nos ocuparemos de todas al final.
[Bob Dickinson]: Muy bien. El presupuesto del fondo general para este año fue de $205 millones. La escuela pública de Medford fue de $85,490,000. A marzo se ha gastado el 76% de ese total. Las escuelas públicas han gastado el 72% de su presupuesto. Los departamentos de la ciudad están en el 77%. Es esa época divertida del año en la que empezamos a analizar con detenimiento los presupuestos, asegurándonos de que la gente cierre las órdenes de compra abiertas que no son necesarias y tratamos de asegurarnos de que, si lo son, Si algún departamento está alcanzando los límites de su presupuesto, entendemos por qué y, con suerte, lograremos que reduzcan sus gastos. Y estas son sólo estimaciones de ingresos. De aquí es de donde vienen. Probablemente la mayoría de vosotros habéis visto esto antes de alguna manera, quizás hace dos años y medio. Analizaremos esto con más detalle en próximas diapositivas. Pero estas son las formas básicas en que el pueblo, la ciudad, puede recibir más, de donde proviene la mayor parte de los ingresos de la ciudad. Entonces, en 2026, el límite del impuesto era 160.857.764. Obtenemos otros 4 millones de la Proposición 2 1⁄2. Actualmente el evaluador estima el nuevo crecimiento en 2,1 millones de dólares. Y él es muy firme en ese número este año, así que no puedo esperar ningún tipo de último minuto, oh, tal vez podamos incluir un poco más que eso en el presupuesto. Eso es bastante firme, lo que significa que la recaudación fiscal para este año probablemente generará Un poco menos de 167 millones de dólares. Eso es aproximadamente un 3,8% más que el año pasado. Recibos locales. Es decir, cuando lleguemos al final de esto, he sido consciente del hecho de que normalmente soy muy conservador con los recibos locales. especialmente cosas como permisos de construcción y vehículos de motor. Actualmente, la cifra que estoy usando es de 25 millones de dólares. En realidad son $600 menos que eso. Impuesto especial sobre vehículos de motor, esto es más o menos $250,000 más que el año pasado. Eso está un poco por debajo de la tendencia de simplemente tener algo de espacio allí. Es posible que tengamos que aumentar esa cifra hasta alcanzar un aumento de 250.000 dólares en 2025. Hotel y comidas, nuevamente, esto está bastante en línea con las tendencias que hemos estado viendo. Lo aumenté en $300.000. Permisos de construcción, ya mencioné esto antes. Hemos estado recibiendo algunos, hay algunos grandes proyectos que están por llegar, con suerte a finales de este año o el próximo, lo que me permitiría estimar Mucho más que en años anteriores para permisos de construcción, pero vamos a seguir revisando eso y asegurándonos de que ese número sea sólido. Digo esto más adelante en estas diapositivas, pero obviamente, si pasamos a la temporada de resumen de impuestos. Y el DRO mira a 1,5 millones. Quiero decir, probablemente sea un aumento del 50% con respecto a lo que dije el año pasado. Y si miran eso y no lo ven, no tenemos ninguna razón para suponer que vamos a obtener esa cantidad de dinero. Nos exigirán que lo cambiemos. Y si eso no hace que el presupuesto cuadra, entonces tendremos que convocar una reunión del concejo municipal y rehacer el presupuesto para 2027, lo cual no es algo que me gustaría tener que hacer. Por eso, cuando puedo, soy bastante conservador con respecto a estos números. Los ingresos por inversiones y las tasas de interés se han mantenido bastante estables, si no aumentando. Es muy incierto. He aumentado unos 250.000 dólares sobre lo que estamos obteniendo. Parece que llegará allí para el año fiscal 2026 cuando proyecto los próximos meses de ingresos por intereses. Obviamente, en ARPA hemos estado obteniendo muchos ingresos por intereses porque teníamos todo este dinero ARPA no gastado. Todo se ha comprometido adecuadamente, pero mientras el dinero todavía esté en el banco y no hayamos pagado los proyectos, obviamente genera intereses, y eso son ingresos del fondo general. Todos los proyectos están comprometidos y todo el dinero ARPA se pagará en la fecha requerida, que es el 31 de diciembre de 2026. Así que gastaremos ese dinero. No creo que quede mucho. Con suerte, obtendremos esa cantidad de ingresos por inversiones y no será un problema. Pero, obviamente, los ingresos por inversiones dependen en gran medida de cuáles sean las tasas de interés. En cualquier caso, para el año fiscal 2027, estoy tratando de hacer las estimaciones más optimistas posibles para los ingresos locales. Y veremos a dónde nos lleva eso. Como dije en la diapositiva anterior, si no parece que estaremos haciendo En cualquiera de las categorías, si los ingresos no parecen estar ahí, entonces el Departamento de Ingresos requerirá una justificación. Y si no podemos alcanzar esos objetivos, si no podemos convencerlos de que tenemos razón, tendremos que reunirnos para votar un nuevo presupuesto en 2027. El verdadero problema es que las facturas de impuestos reales podrían retrasarse. Entonces, hojas de cereza. Hasta ahora, el gobernador ha intervenido. Dice que nos va a dar 36.000.619 cargos. Habrá cargos por valor de 14 millones de dólares. Por tanto, los ingresos netos por hojas de cereza son 22.481.873. Esto no es mucho más de lo que obtuvimos el año pasado. Y he estado revisando los datos del año anterior para ver cuánto termina en nuestros bolsillos después de que la Cámara y el Senado intervienen en los cargos y recibos de la hoja de cereza. Y luego se reúnen en comité y votan a favor. Y normalmente no cambia mucho desde el punto de vista del gobernador. propuesta inicial. Eso va directamente al resumen y es directamente, quiero decir, esos son los números con los que sigo. Así es como se ve este año. Creo que el año pasado obtuvimos un 4 o un 5% más que en 2025. Fue un buen impulso, pero no podemos esperar eso este año. Otros ingresos, transferencias, mitigación del casino, dinero de los fondos Encore tres posiciones, venta de lotes y fondos de ingresos de cuidado perpetuo, presupuesto de DPW y cementerio, costos indirectos, fondo empresarial de agua y alcantarillado se evalúan para gastos presupuestados en el fondo general, como AP y procesamiento de nómina. Sólo estoy leyendo la diapositiva, gastos sanitarios y pensión. Obviamente, el fondo empresarial de agua y alcantarillado es un fondo empresarial independiente, pero hace falta, una buena cantidad de trabajo y del lado del fondo general para administrar la nómina y AP. Y, por supuesto, los gastos de atención médica de esos empleados y los beneficios de pensión de esos empleados se contabilizan en el fondo general. De ahí provienen los costos indirectos. Y la cifra de este año es de aproximadamente 2,8. Tendría que buscarlo y estoy demasiado validado con esta computadora configurada para hacer eso, pero es un poco más de 2 millones de dólares. Y creo que han visto estas diapositivas antes que muchos de los miembros del concejo municipal hayan visto esta diapositiva antes. Eso se explica por sí mismo. Esto es lo que estamos viendo en términos de. cuánto dinero tendremos realmente disponible para financiar el presupuesto. Básicamente, una hoja de cálculo rápida de lo que hablamos antes.
[Zac Bears]: Bob, ¿podrías volver a esa diapositiva por un minuto?
[Bob Dickinson]: Seguro.
[Zac Bears]: Gracias. Solo estoy tratando de anotarlos y si pudiera enviarnos la presentación, sería útil. Gracias.
[Bob Dickinson]: Ciertamente.
[Zac Bears]: Puede enviarlo al consejo, al comité escolar y al secretario municipal y lo difundiremos.
[Unidentified]: Bueno.
[Bob Dickinson]: Avísame cuando estés listo.
[Zac Bears]: Creo que podemos seguir adelante. Gracias.
[Bob Dickinson]: Muy bien. Y el proceso presupuestario de la ciudad, obviamente, el subdirector de finanzas, que es el jefe de personal y el subdirector de finanzas ha estado trabajando muy, muy duro para evaluar los departamentos en años anteriores. Mira a. uh, obviamente, las obligaciones contractuales, cuánto recauda cada sindicato, quién recibe el paso, aumenta todos los detalles esenciales, por lo que ha estado haciendo un gran trabajo al hacerlo. um, por supuesto, también analizamos los gastos. Hemos estado analizando los datos presupuestarios reales durante los últimos cinco años, eso es lo que hacemos, simplemente vemos lo que realmente han estado haciendo, obviamente, hay inflación, tenemos que hacerlo. Échele un vistazo para ver qué necesitan realmente los departamentos para realizar sus tareas. Esto continuará hasta mayo. Trabajaremos duro en ello durante los próximos dos meses. Una vez finalizados los presupuestos, se presentarán al ayuntamiento y No cambié eso. El 31 de mayo, creo que en realidad es domingo. En cualquier caso, según la ordenanza, debe hacerse antes del 31 de mayo. Con suerte podremos recibirlo el viernes, pero solo puse el 31 de mayo porque eso es lo que dice la ordenanza. Así que los impactos, el seguro médico como siempre. En el caso del seguro médico, las tasas del GIC están aumentando alrededor de un 9% en todos los ámbitos. Es un poco más complicado que eso porque ciertos planes de salud ofrecidos por el GIC, algunos de ellos, han subido hasta un 14%. Algunos de ellos sólo han aumentado alrededor del 7%. En términos generales, estamos viendo un aumento de alrededor del 9%. Básicamente, eso es mucho dinero. Compensación laboral, creo que todo el mundo sabe que las tarifas del GIC han aumentado dramáticamente en los últimos años. Compensación laboral, estamos por encima del presupuesto para el año fiscal 2026, y mucho de eso, no hay mucho de eso que en realidad sea, Debido a los acuerdos, como ha ocurrido en el pasado, la mayoría de las veces se trata de personas que se lesionan en el trabajo y están de baja durante cinco o seis semanas. Y obviamente, según lo contratado aumentos salariales, eso significa que el presupuesto tiene que aumentar porque cuando las personas se lesionan, tenemos que pagarles lo que les pagan. De todos modos, estamos trabajando muy duro para determinar exactamente cuánto dinero necesitaremos para 2027, pero es uno de esos puntos delicados del presupuesto, obviamente, porque es muy difícil proyectar exactamente cómo, ya sabes, si alguien se lastimaría. Es imposible hacer eso, pero con el tiempo podemos ver cuánto hemos gastado realmente en estas cosas a lo largo de los años. Pero, de nuevo, no lo es, ya sabes, no hay manera de ser exacto sobre eso. Pensión, aumento del presupuesto para 2027, 4,7% a 17.467.242 dólares. La ciudad todavía está en camino de pagar la mayor parte de las obligaciones de pensiones pendientes para 2033, momento en el que esta cantidad disminuirá mucho y solo tendremos que financiar lo que está en curso para cada año. Pero repito, estos son números grandes, un 5% extra. Con 17 millones de dólares es mucho. Para 2028, será un poco menos del 3,5%, pero en el futuro será el 3,5% según la estimación actuarial actual para esto. Eso podría cambiar, obviamente, dependiendo de la cantidad real que tengamos que tiene la junta de jubilación en este momento, apenas llega a los 300 millones de dólares. Pero si algo le sucede al mercado de valores, obviamente eso podría evaporarse o si las cosas se calman, puede aumentar. Y obviamente también está relacionado con cuántas personas se jubilan y cuánto dinero necesitamos para financiar sus jubilaciones. Aumentos contractuales, es en los últimos años que la ciudad ha logrado liquidar los contratos. Y en este momento, creo que todos los contratos se liquidarán este año. Pero tiene que comenzar una nueva ronda en 2027. Cuando obviamente, cuando finalmente cierras un contrato. Eso ha sido, ya sabes, eso no ha sido. Abierto desde, por ejemplo, el fiscal, ya sabes, el 1 de enero de 2022. No sólo hay que lidiar con el pago retroactivo, sino que también hay que combinarlo. Aumente su presupuesto para el próximo año fiscal. Así que eso está en curso y así ha sido. esa ha sido la fuente de muchos de los aumentos salariales a lo largo de los años. Entonces sí, sigue volviendo a esto. Sí, tengo 25 millones, pero como dije antes, todavía estoy revisando algunas estimaciones, como los permisos de construcción. Quizás tengamos que cambiar eso. Superposición, hemos estado, Hemos estado financiando una superposición durante los últimos años en alrededor de $350,000, pero para mantener suficiente dinero en el fondo para hacer frente a las reducciones anuales anticipadas, hemos necesitado aumentar eso para este año a $500,000. Y nuevamente, el nuevo crecimiento, Nuestro asesor me ha dicho 2,1 millones de dólares y no vaya más allá. Así que tengo que confiar en su palabra. En cualquier caso, aquí están las malas noticias al final. En este momento, nuestra brecha parece de alrededor de $1 millón. A los jefes de departamento se les ha encomendado la tarea de proponer reducciones. Obviamente, estamos trabajando muy estrechamente con los jefes de departamento no sólo para nivel financian sus gastos, y obviamente tenemos que pagar lo que estamos obligados contractualmente en concepto de salarios. Pero también hacer que elaboren listas de deseos para lo que creen que necesitan absolutamente y lo que les gustaría si tuviéramos un montón de dinero por ahí. Obviamente, los deseos serán examinados cuidadosamente y probablemente en su mayoría se dirá, bueno, no podemos hacer eso este año. Porque además de esa brecha, y esa brecha se basa en nuestra oferta actual a la escuela de un aumento del 2,75% sobre la contribución de la ciudad a la escuela para En el año fiscal 2026, está Medford Family Network, que tiene solicitudes de financiación y aumentos para el personal no sindicalizado. Probablemente tendremos que hacerlo a principios de mayo. Y, obviamente, nos gustaría liberar algo de dinero para dar más dinero a las escuelas para el año fiscal 2026. Eso es esencialmente lo que está sucediendo en el departamento de finanzas en este momento. Supongo que puedo, creo que ya terminé, sí.
[Zac Bears]: Está bien.
[Bob Dickinson]: Y estoy seguro de que todos tienen muchas preguntas. Intentaré responderlas lo mejor que pueda. Estoy intentando dejar de compartir la pantalla. Oh sí.
[Zac Bears]: Bob, si pudieras dejar la presentación. Bueno. Pasaremos a las preguntas del consejo y a las preguntas del comité escolar. Empezaremos con el vicepresidente Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Gracias por la presentación. Solo tengo una pregunta rápida de seguimiento. Parecía como si dijeras que había una brecha de $5 millones, pero la diapositiva decía $1 millón. ¿Podrías mostrar esa diapositiva nuevamente y aclararme eso?
[Bob Dickinson]: Oh, es una brecha de $1 millón en este momento. No son cinco millones de dólares.
[Emily Lazzaro]: Bueno. Un millón de dólares para todo el presupuesto de la ciudad.
[Unidentified]: Bien.
[Emily Lazzaro]: Bueno. Y el total es 217 millones y un poco más que eso.
[Unidentified]: Sí.
[Emily Lazzaro]: Bueno. Entiendo. Gracias.
[Zac Bears]: En ese punto, Bob, veo una discrepancia entre la hoja de cálculo de resumen y la diapositiva de la hoja de cerezas. Así que intenté tomar todos los datos y ponerlos en mi hoja de cálculo y parece que en el resumen tenemos unos cargos de evaluaciones estatales estimados de 12,8 millones, pero en la diapositiva decía 14,1 millones, por lo que eso reduciría el monto del presupuesto a 216.560. Entonces me pregunto cuál es el número de cargo correcto allí. Estoy tratando de armar esto a partir de la presentación en vivo, así que solo quiero asegurarme de que estoy usando el material correcto.
[Bob Dickinson]: No es algo que me gustaría. Supongo que eso no se trasladó. Sí, son los $14.137.698.
[Zac Bears]: Muy bien, entonces si solo tenemos los 216 disponibles, ¿eso cambia la estimación de la brecha de 1 millón a 2,3?
[Bob Dickinson]: No, lo siento, esta diapositiva, francamente, nunca me ha gustado mucho. No creo que realmente muestre lo que necesita mostrar, pero, que simplemente no corté y pegué, pensé que había cortado y pegado el número de cargos de la hoja de cereza de mi hoja de cálculo de resumen grande y es 14,137,698 para ese número. Entonces. Entonces, ¿cuál es el total disponible para el fondo general? Estoy realmente confundido por qué eso no funcionó.
[Zac Bears]: Muy bien, lo tengo en 118,84, pero probablemente sea un error tipográfico de mi parte. Así que me pierdo un dólar en mi hoja de cálculo.
[Bob Dickinson]: Te pierdes un dólar.
[Zac Bears]: Eso es bueno.
[Bob Dickinson]: Me equivoqué por un millón de dólares, así que sí.
[Zac Bears]: Sólo quiero asegurarme de que 216.560 sea el número que la administración ha estado usando para hacer las proyecciones presupuestarias.
[Bob Dickinson]: Sí.
[Zac Bears]: Entonces el millón proviene de eso.
[Bob Dickinson]: Sí.
[Zac Bears]: Bien, lo tengo. Y eso supone también que una brecha de 1 millón supone que las escuelas aumentarían. No incluye las escuelas que suben al 3%, ¿entonces incluye las escuelas al 2,75%?
[Bob Dickinson]: Sí, eso incluye a las escuelas con un 2,75%.
[Zac Bears]: Bien, entonces es 1 millón con las escuelas al 2,75%. Entiendo. ¿Tenemos alguna otra pregunta del Consejo? Y luego reconoceré al alcalde, aunque usted podría estar aquí arriba si quiere. Eres miembro.
[Breanna Lungo-Koehn]: Bueno. 1.1, que esa diapositiva debería haber dicho, 1.1, entonces es 240 para Medford Family Network. Entonces es aproximadamente, todavía estamos trabajando en la cifra, pero aproximadamente 200.000 para aumentos escalonados no sindicales. Y luego 300.000 adicionales, un poco menos si diéramos, ojalá le demos a las escuelas el 3%. Entonces estás mirando esas cifras más el 1.1. Solo quería aclarar porque no teníamos números en la última diapositiva.
[Zac Bears]: Bueno. Entonces es más como 1.8. Sí. Bueno. ¿Tiene otras preguntas de los miembros del consejo en este momento? Está bien. Miembro Ruseau.
[Paul Ruseau]: ¿Alguna pregunta de los miembros del comité escolar?
[Zac Bears]: Ese es Mike.
[Paul Ruseau]: Sí, lo veo, aunque en realidad no lo he usado antes. Sí, haces esto. Gracias. Y luego haces eso. Está bien. Miembro Mastroboni.
[Mike Mastrobuoni]: Gracias por la presentación, Sr. Dickinson. Sé que nos enfrentamos a un desafío similar al de muchas comunidades en todo el Commonwealth. Es difícil. Sigue siendo bueno para las finanzas municipales. Creo que uno de los primeros enfoques que deberían adoptar las ciudades y los pueblos es realmente el del lado de los ingresos, tratando de resolver este tipo de déficit con ingresos. Entonces me pregunto si ha habido algún trabajo por parte del departamento de finanzas, el departamento del alcalde, los departamentos de la ciudad para ¿Cambiar tarifas de permisos, multas, algo así para resolver esta brecha, que nuevamente es tal vez de $1 millón, pero no incluye una brecha de $5 millones para el presupuesto escolar?
[Bob Dickinson]: Bueno, obviamente los departamentos revisan sus honorarios. No es... No tengo conocimiento de ningún esfuerzo concertado para revisar todas esas tarifas. Muchas de las tarifas básicas que se cobran, a veces, simplemente pueden ser exigidas por ley. No lo creo. No está claro, quiero decir, obviamente los más importantes para cosas como. Permisos de construcción y esos tipos y tarifas de licencia. A excepción de los permisos de construcción, en realidad no es una fuente de ingresos muy grande. Y entonces, ya sabes, ahora mismo tengo que hablar con él. departamentos para ver si podemos obtener más ingresos aumentando las tarifas. Pero a partir de ahora, las tarifas son las que cobramos nosotros.
[Nina Nazarian]: Gracias, presidente Bears. Entonces, además de la información compartida por nuestro director de finanzas, hemos realizado algunos ajustes a las tarifas de la Junta de Salud. Hemos realizado ajustes a las tarifas y permisos de estacionamiento y similares. Sé que, en cooperación con el consejo, nuestro director de salud ha trabajado con roedores y potencialmente con otros. Sé que hay más, pero además de eso, no recuerdo cuáles son exactamente, porque se han ido acumulando con el tiempo. Y además de eso, creo que el consejo ciertamente lo sabe, creo que la comunidad lo sabe, y el comité escolar probablemente también lo sabe. Hemos estado trabajando durante los últimos años, media docena ahora, en el desarrollo económico. Ha habido, obviamente, cambios de mercado y cambios fuera del control de la ciudad. Pero históricamente, el nuevo crecimiento fue mucho menor que las nuevas cifras de crecimiento que vemos hoy. Entonces hay más. Estoy seguro de que hay más áreas que podemos identificar. Pero a partir de ahora, esos son los que me llaman la atención.
[Unidentified]: Gracias.
[Zac Bears]: Gracias y ya sabes, el ayuntamiento presentó una resolución a principios de 2024 a la administración para solicitar una revisión exhaustiva de todas las tarifas. Pero creo que ese esfuerzo parece que se han realizado partes de él, pero no hemos tenido una reunión al respecto.
[Paul Ruseau]: ¿Alguien más? Realmente no puedo ver.
[Zac Bears]: Ahora sé cómo es. Zoom sin manos. Si presiona el botón de su solicitud.
[Paul Ruseau]: Sí, claro. Miembro Mastroboni. Está bien.
[Mike Mastrobuoni]: Gracias, señor presidente. Entonces, una de las cosas que noté que fue realmente positiva en la presentación fue el aumento en las proyecciones de permisos de construcción para el próximo año. ¿Tenemos la libertad de compartir cuáles son esos proyectos? Sé que eso es como una proyección que produce ansiedad para un profesional de finanzas. Entonces, ¿tenemos un conjunto de proyectos para los cuales estamos identificando esos permisos de construcción? Y si es así, si podemos compartir eso, ¿cuáles son? Y luego, en segundo lugar, ¿Tenemos proyecciones para años futuros de nuevo crecimiento? ¿Cómo creemos, disculpe, que estos permisos de construcción nos beneficiarán a largo plazo? Una vez más, veo un déficit de ingresos a largo plazo y es algo que creo que es realmente importante abordar primero.
[Bob Dickinson]: Esto es con conversaciones con el comisario de construcción. Hay un montón de Hay muchos proyectos en el horizonte, pero obviamente, como sabemos, los grandes proyectos de construcción pueden retrasarse durante años por diversas razones. Es por eso que estamos revisando continuamente este número para ver si realmente se cumple o no y puedo justificar ese aumento. Hablaré con el departamento de planificación y el comisionado de construcción para ver exactamente cómo se desarrolla el próximo mes, para ver exactamente qué estamos viendo, qué podemos esperar para los próximos años. y de cara al futuro, lo que hay en el horizonte. Obviamente, este tipo de ingresos es bueno porque una vez, especialmente, sé que se están construyendo dos unidades de apartamentos de 40 mil millones, y eso no solo nos da ingresos por permisos de construcción, en un futuro cercano, pero una vez que estén ocupadas, obviamente eso aumentará los impuestos de la ciudad. Entonces eso se destina a un nuevo crecimiento certificado. Pero tratar de pronosticar algo así sobre lo que podría suceder en el año fiscal 2028 o 2029, no es realmente posible.
[Mike Mastrobuoni]: Gracias, eso es realmente útil. Solo una sugerencia, con suerte para la próxima vez que hagamos esta presentación o la próxima vez que hablemos de ingresos. Creo que, como nuevo miembro del comité escolar, sería muy útil tener un poco de datos longitudinales en esta presentación para que podamos entender de dónde venimos. Eso sería de gran ayuda para mí personalmente y espero poder hablar también en nombre de algunos de mis colegas. Esperamos eso en la próxima versión.
[Jenny Graham]: Miembro Graham. Gracias. Lo siento, no puedo estar allí en persona esta noche. Pero tenía un comentario y una pregunta. Mi comentario es que animaría a nuestros amigos del consejo a que vieran la presentación del presupuesto que hicimos el lunes por la noche. Creo que es el primer paso en nuestro proceso para entender cuáles son las solicitudes. Y ciertamente todas esas cifras cambiarán con el tiempo, pero el 2,75% o incluso el 3% no serían suficientes para cubrir ni siquiera nuestras obligaciones contractuales o algunas de las lo que se llamó el lunes por la noche gastos inevitables que tendremos que llevar hasta 2027 en torno al apoyo a los estudiantes. Así que solo quería señalar esto y asegurarme de que la gente pueda sintonizar esa presentación para entender dónde está nuestro presupuesto porque obviamente es la porción más grande del presupuesto general de la ciudad. Y hay una confluencia de acontecimientos de nuestro lado que creo que van a exacerbar esto y sólo quiero ser completamente transparente sobre cuáles son esos números para que todos podamos trabajar juntos para completar el plan. La segunda cosa que quería preguntar es ¿dónde maneja la ciudad? o documentar sus proyecciones de ingresos, ambas como lo que sucedió en el pasado, pero es real, y también hacia el futuro, de modo que si estamos esperando grandes cambios, que parece que siempre lo estamos, ¿cómo podemos adelantarnos a ellos en lugar de encontrarnos en este incómodo período de abril, mayo y junio en el que estamos? tener que reaccionar. Y sé que las proyecciones son simplemente nuestra mejor estimación, pero hablamos mucho sobre el desarrollo de la ciudad y el enfoque en el desarrollo económico. Esas cosas se traducen en dólares. Así que solo estoy tratando de entender dónde está ese panorama más amplio que se verá dentro de cinco y diez años para que todos podamos basarnos en el mismo tipo de perspectiva.
[Bob Dickinson]: Bien, bueno, en términos de proyecciones de ingresos, hago proyecciones de ingresos de las que provienen todos estos datos. Con frecuencia bromeo diciendo que si me haces una pregunta, lo que obtienes es una hoja de cálculo muy, muy grande. Y la hoja de cálculo que ejecuta todas estas proyecciones es precisamente eso. Es una hoja de cálculo muy grande. Por ejemplo, solo la página Cherry Sheet tiene nuestros ingresos de Cherry Sheet durante los últimos seis o siete años. y luego estimaciones basadas en lo que hemos visto para intentar determinar cuál es el número final de hojas de cerezo. He dividido los ingresos en ingresos locales desde hace al menos cuatro o cinco años, que es como tomamos las decisiones sobre lo que podemos esperar. Por ejemplo, el impuesto especial sobre vehículos de motor, lo que podemos retirar lo que realmente podemos esperar razonablemente para los próximos años. Es una enorme cantidad de datos lo que componen estas proyecciones. Hay mucho que implica. Así es simplemente como es. Es una hoja de cálculo muy grande que vincula pestañas a la página final, que es básicamente lo que aparece en el resumen. Probablemente podríamos trabajar de alguna manera para que esas proyecciones se hagan más No lo sé, sinceramente.
[Zac Bears]: Nos encantan las hojas de cálculo. Nos encantan las hojas de cálculo.
[Bob Dickinson]: No sé cómo puedo compactar esto hasta convertirlo en algo que sea particularmente útil, por decirlo suavemente. Pero sí, lo hacemos. Yo hago esto. Miro esto muy de cerca porque obviamente, ya sabes, este es el quid de cómo se maneja la ciudad.
[Zac Bears]: Gracias. Señora Jefa de Gabinete.
[Nina Nazarian]: Gracias, Presidente Bears, y a través de usted al consejo y al comité escolar, Presidente Russo. Tenemos mucha de esta información contenida en el libro de presupuesto que se publica en el sitio web de la ciudad. Hay proyecciones, Bob puede corregirme si me equivoco, pero creo que cinco años. Y también hay información histórica. Pero la realidad de la situación es que lo que proyectas hoy será diferente a la realidad de mañana. Hay mucho que puedes ver desde hoy respecto a lo que existirá en el futuro. Eso sucede en todas las ciudades, pueblos y comunidades de Massachusetts. No puedo hablar fuera del estado, pero hay muchas cosas que se pueden prever. Y luego hay cambios en ese plan o cambios en esas proyecciones. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias, y si no le importa, Presidente interino Rousseau, creo que ese punto está muy bien planteado. las estimaciones cambiarán y estamos subestimando los ingresos locales entre tres y siete millones de dólares al año durante los últimos cuatro o cinco años fiscales. Y creo que cuando hablamos de, y estoy usando los datos de DLS, ya sabes, para el año fiscal 25, teníamos 21,1 millones y llegamos a 27,1, por lo que son alrededor de 6 millones. Para 2024, estimamos 18,4. Llegamos a las 24,6. Eso es un poco más de 6 millones. El 23 fue un poco mejor. Se estimó 18,5 y llegó a 21,6. Son 3 millones, en 2022. Y entiendo que una vez que volvemos a 21 y 22, estamos hablando de algunos datos afectados por la pandemia, ya sabes, estimados en 15,1 y llegaron a 22. Creo que realmente necesitamos echar un vistazo. Quiero decir, sería muy útil comprender cuál es nuestra proyección para el año fiscal 26. Estimamos 22,8. 22,9 millones, ¿volvemos a tener 28 o 29? Porque realmente podríamos recortar una parte importante. Sé que estamos hablando de una brecha de $1,8 millones, y supongo que eso significa nivel de servicio más las solicitudes del departamento de la ciudad más las tres cosas que dijo el alcalde. No lo sé, espero que signifique eso. Y luego, en el lado de la escuela, parece que el nivel de servicio es ciertamente otros 3 o 4 millones, o no estoy 100% seguro. No pude verlo anoche, 4. Y entonces, nuestra brecha presupuestaria para un presupuesto de servicio nivelado es de 5 millones o más. Y creo que realmente necesitamos que se presenten esos datos. La principal petición del concejo municipal en nuestras recomendaciones presupuestarias fue que tuviéramos un presupuesto de servicio nivelado que no tuviera despidos ni recortes. Y entiendo que eso es difícil. Estamos en un entorno difícil. Esa es una de las razones por las que, ya sabes, hace cuatro años, el concejal Collins y yo estábamos abogando por una anulación de la estabilización que era de una cantidad mayor que la que terminamos obteniendo en la boleta electoral en 2024, porque no queríamos terminar en esta posición. Pero realmente me parece que debemos analizar detenidamente nuestras estimaciones de ingresos locales. Obviamente, necesitan estar justificados, y es una gran pelea con DLS, y eso lo hemos escuchado de Bob. Pero nos estamos excediendo, 6 millones. Y no sé, nuevamente, si tienen datos sobre 26 que muestran que nuestra estimación de 22,8 está cerca de nuestros ingresos reales en ingresos locales, son datos útiles para mostrar que la brecha se está reduciendo. Pero si estamos hablando de un brecha de tres a $6 millones y estamos excediendo los ingresos locales en 6 millones, creo que ese es un punto a considerar para tratar de evitar recortes y evitar un presupuesto que no sea un servicio nivelado. Así que tengo otra pregunta además de si puede proporcionarnos una estimación de lo que obtendremos por los ingresos locales, cómo nos va en nueve meses, y también me gustaría mucho ver esa brecha con un entendimiento relacionado con el solicitud de la escuela, así como cuál será el nivel de servicio que han dicho, y también los administradores de la biblioteca. Y lo último que quiero decir es, Bob, que mencionaste que todavía estamos ultimando parte del seguro y la compensación laboral, y me pregunto cuánto podría afectar eso a la brecha de $1,8 a $5,8 millones de la que estamos hablando para un presupuesto de servicio nivelado. Y yo, alcalde, no sé si tengo que reconocerlo, porque usted es parte de esta reunión.
[Breanna Lungo-Koehn]: Gracias. Se lo pasaré a Bob. Solo quería señalar que le pedimos que revisara los recibos locales y mencionara un poco el tema, pero lo haremos de nuevo. Así que echaremos otro vistazo a los recibos locales porque no estamos en desacuerdo mientras revisamos los números. Y solo quería señalar que este es el último año difícil debido a la COVID y a que se están acabando los fondos de ARPA. Los fondos ARPA estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Entonces, cualquier puesto que hayamos financiado parcialmente o totalmente a través de ARPA, verá en este presupuesto que necesitamos absorber esos cinco puestos en el lado de la ciudad durante ese período de seis meses. Entonces, simplemente, está financiado de alguna manera, pero tenemos que absorber parte del personal.
[Zac Bears]: Estás mudo, Bob. Estás en silencio.
[Bob Dickinson]: Está ahí abajo. Sí, como dijo el alcalde, eso es lo que he estado intentando hacer. He estado mirando los ingresos. En realidad, no tengo esos datos a mi alcance en este momento. Probablemente obtendremos un buen, bueno, sé una cosa que obtendremos del efectivo gratis del año fiscal 26, Es que tuvimos que obtener permisos de construcción por un total de 2,5 millones de dólares. Quiero decir, eso no fue estimado. Y por eso he podido, por eso lo soy. Ya sabes, tratar de obtener el número de recibo local para los permisos de construcción se debe a que en los últimos años hemos obtenido estos buenos. Estas agradables sorpresas el. Obviamente, ya sabes, 2 millones de dólares en permisos de construcción que no se calcularon para los ingresos locales. Eso reducirá el efectivo libre en 2026. A partir del 30 de junio de 2026, así es. Pero estoy revisando estos números de cerca. Estoy tratando de aumentar lo más posible los ingresos locales, porque me di cuenta en los últimos años de que he estado tratando de ser muy conservador, especialmente cuando comencé aquí, porque no sabía cómo se iba a recuperar la ciudad del COVID. Hay otras partes de los ingresos locales que podríamos defender para aumentar. Pero repito, esto es una especie de estándar para los directores financieros. Se intenta retener los ingresos locales sólo para no terminar con un déficit de ingresos. Probablemente sea una preocupación menor en el gobierno del ayuntamiento porque ustedes se reúnen cada dos semanas. El pueblo de donde vino, si tiene un déficit de ingresos, tiene que convocar una asamblea para arreglarlo, lo cual es costoso y difícil de hacer. Sí, obviamente, estoy observando esas cifras muy de cerca y tratando de ver dónde puedo aumentar justificadamente mis estimaciones de ingresos locales. En cuanto al presupuesto de seguros, Se vuelve muy complicado porque no solo estoy considerando el seguro médico GIC, que obviamente representa una gran parte de eso. Estoy tratando en tiempo real de obtener datos sobre quiénes están empleados en la ciudad en este momento y en qué plan se encuentran, e ingresar las cifras de cuáles serán sus tarifas en 2027. Porque claro, dependiendo del plan, la ciudad paga el 82,5% o el 85% de esa cifra. Pero tiene que haber cierto margen de maniobra en ese presupuesto porque eso no tener en cuenta las nuevas contrataciones, los cambios, si un puesto ahora está vacante pero necesita ser ocupado y lo ocupa alguien que, por ejemplo, está en el plan familiar, eso puede afectar esos números. Entonces necesitamos tener algún financiamiento adicional para GIC sólo para asegurarnos de que podamos cubrirlo. Y luego los otros números que entran en seguros son, bueno, uno importante son los gastos de Medicare en el lado de la escuela y en el lado de la ciudad. Obviamente, la ciudad tiene que igualar la deducción de Medicare para FECA. Entonces, a medida que los empleados ganan más dinero gracias a acuerdos contractuales, necesariamente esa cifra tiene que aumentar y no es despreciable. Probablemente sean un par de millones de dólares. Así que ese es otro de esos costos que recae en la ciudad, que recae en la ciudad para todos los empleados de la ciudad. Ese es el tipo de cosas que estamos analizando muy de cerca. El número que necesitamos para eso podría aumentar. Espero poder justificar bien su caída, pero en este momento esa es la mejor estimación que tengo. Así que miro los datos históricos y trato de calcular lo mejor que puedo lo que probablemente cueste. Y eso es lo mismo para la compensación laboral. Como dije antes, la compensación laboral es difícil de decir. Es difícil decir quién resultará lesionado el próximo año. Desea tener al menos un poco de espacio allí en caso de reclamos, ya sabes, recibe un reclamo grande o, ya sabes, alguien está fuera por un período prolongado de tiempo. No es algo que realmente puedas predecir racionalmente.
[Zac Bears]: Vale, sí, y creo que es útil entender este número. Son más de un millón. Con los tres elementos que mencionó el alcalde, el nivel de servicio en el lado escolar parece ser unos pocos millones más, y hay cierta incertidumbre en torno a algunos de los costos del seguro. Parece que en este punto, ¿podría esa incertidumbre aumentarnos otros $500,000? PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman.
[Bob Dickinson]: 100.000 o 200.000 por trayecto. Ya revisé los datos una vez y, obviamente, los revisaré nuevamente. Eso es lo que hago.
[Zac Bears]: Parece que, por lo que he oído, estamos buscando en algún lugar que probablemente no supere los 5 millones de dólares. Ésa es la brecha si incluimos ciertamente el lado escolar. Gracias por dejarme ir.
[Paul Ruseau]: ¿Es este el micrófono que hay ahí fuera? Sí. Bueno. Miembro Reinfeld.
[Erika Reinfeld]: Gracias y quiero agradecer a todos los que han estado trabajando en los presupuestos. Sé que es un trabajo duro y, no lo sé, los presupuestos son probablemente lo que menos me gusta en la gestión de proyectos después de intentar programar reuniones con mucha gente. Pero tengo una pregunta que no tiene que ver con los números. Me pregunto si puede, espero que pueda contarnos un poco sobre las prioridades para esta temporada presupuestaria mientras buscamos cerrar la brecha para tratar de avanzar. entre financiación nivelada y servicios nivelados, porque esa es una distinción con la que creo que estamos realmente luchando aquí. Sólo me pregunto cuáles son los valores que impulsan la determinación del presupuesto y qué se puede aumentar y qué se debe recortar. Y para contextualizar, estoy mirando la presentación del presupuesto escolar que recibimos el lunes, que creo Se podía argumentar que lo que se presentó era superior al escenario financiero, el panorama que acabamos de ver presentado puede soportar las proyecciones actuales. Ese presupuesto estaba muy alineado con la visión educativa del distrito escolar y lo que estábamos tratando de lograr. Entonces, supongo que mi pregunta para la ciudad y el proceso del presupuesto aquí es: ¿cuáles son los principios rectores para esto que realmente estamos tratando de cumplir? Obviamente, como miembro del comité escolar, mi prioridad es financiar completamente lo que necesitan las escuelas. Y esa es mi pregunta, algo alejada de los números. ¿Qué impulsará esas decisiones sobre cómo se desarrollan los números?
[Breanna Lungo-Koehn]: En general, se trata de equilibrar el presupuesto, pero creo que como este es mi séptimo presupuesto, Ya sabes, hemos demostrado, especialmente durante los primeros años, que las escuelas eran una prioridad. Creo que hubo un año en el que pudimos donar más del 10% para intentar impulsar esa parte del presupuesto. Pero en general, se trata simplemente de tratar de mantener todo equilibrado, sin hacer recortes y manteniendo, todos tenemos muchas prioridades, desde árboles, parques, viviendas asequibles hasta la inseguridad alimentaria, y asegurarnos de que nuestros conectores, sé que esa fue una Solicitud del Consejo para garantizar que nuestro programa de conectores y nuestro programa de enlace sigan intactos. Así que intentamos minimizar los recortes y equilibrar un presupuesto con el que nadie está contento pero con el que tenemos que vivir mientras nos retiramos de la financiación ARPA. lidiar con los altos aumentos en cosas que Bob mencionó, como el seguro médico y toda la serie de aumentos que superan ese 2,5% de monto imponible para nuestros residentes. Todas las ciudades en sonido están lidiando con esto y dejaré que Nina cierre.
[Nina Nazarian]: La única otra cosa que agregaría es que lo que hacemos en el lado de la ciudad es que utilizamos mucha visión creativa. hay mucho de discusiones para tratar de descubrir cómo hacer realidad las visiones con métodos alternativos. Contamos con algunos de los jefes de departamento más talentosos y personas que trabajan en esos departamentos y que redactan algunas de las subvenciones más creativas y algunas de las soluciones más creativas a los problemas para satisfacer las necesidades de la organización y promover aún más la misión de la ciudad. Realmente, creo que cada vez que entra. Me estoy enterando de una nueva subvención que están solicitando muchos de nuestros diferentes departamentos. Las formas reflexivas y colaborativas en que están trabajando con nuestra oficina, entre sí, para tratar de descubrir cómo presentar una subvención que ser convincente para el otorgante y exitoso para la ciudad. Y hemos tenido mucho éxito a lo largo de los años con muchísimas subvenciones. Entonces, y lo sé, quiero decir, me he sentado en varias mesas de conferencias, ya sea la mesa de conferencias del alcalde u otra mesa de conferencias, y estamos, El alcalde ha ideado soluciones creativas para utilizar fuentes de financiación alternativas. Recuerdo una de las primeras veces que comencé a trabajar en proyectos en esta organización, estábamos iniciando el proceso para resolver nuestras estaciones de bomberos, nuestras subestaciones, y la cuestión no era cómo vamos a los dólares de los impuestos, sino qué fuentes disponibles tenemos. Contamos con fondos para la preservación de la comunidad y, por lo tanto, los utilizamos de la mejor manera. El CPA aparece todo el tiempo en términos de digitalización, por ejemplo. Podríamos haberlo hecho si, digamos, por ejemplo, en las pocas veces que he escuchado que no hemos tenido éxito en una subvención, recientemente esta semana, estábamos hablando de, bueno, en realidad, CPA podría ayudar con esa pieza de digitalización de la que usted está hablando, donde no pudimos obtenerla desde aquí, pero podríamos considerar esa vía. Así que constantemente tenemos esas conversaciones para tratar de descubrir, métodos alternativos para resolver y hacer avanzar la misión porque hemos tenido estas limitaciones y nos hemos esforzado mucho en ser conscientes. También analizamos periódicamente las eficiencias que podemos obtener, ya sea en el departamento Centralización, ya sabes, durante años esta comunidad no tuvo un director de instalaciones que tuvo un efecto en nuestras instalaciones que estamos recuperando por ahora. Y así la centralización de todos los presupuestos de las instalaciones o la centralización y profesionalización de las TI y la infraestructura detrás de las TI. Todas estas piezas eliminan responsabilidades y crean confiabilidad que ayuda a optimizar y reducir costos a largo plazo. Así que espero que entre esos dos eso responda la pregunta.
[Unidentified]: Lo siento.
[Erika Reinfeld]: Eso es porque apagué mi micrófono. Gracias. Me encantaría ver eso en algunas de las presentaciones del departamento. Admito que no los veo todos, pero los sintonizo y es realmente útil para comprender el contexto de por qué las cosas están sucediendo como están, porque este es un momento desafiante en todas las ciudades y pueblos, como usted dijo. Aprendí algunas cosas nuevas que estaban sucediendo, lo aprecio y estoy emocionado de verlo presentado junto con la proyección hacia adelante.
[Paul Ruseau]: Miembro Mastrobonni.
[Mike Mastrobuoni]: Gracias, señor presidente. Dos preguntas rápidas sobre ARPA. Creo que el primero es para el director financiero Dickinson. ¿Hemos estado acumulando nuestro interés ARPA año tras año, o es un año? ¿Ese dinero está depositado en una cuenta de un fondo y todos lo acumularemos el próximo año? Sé que tenemos que cerrar esos fondos de subvención el 31 de diciembre, así que esa es una pregunta bastante específica. Puedo esperar una respuesta sobre eso para la siguiente pregunta.
[Bob Dickinson]: Según las directrices de ARPA, los ingresos por intereses para la financiación de ARPA son ingresos generales de la ciudad o el municipio. Por tanto, constituyen parte de los ingresos por inversiones de la ciudad.
[Mike Mastrobuoni]: Entonces, ¿estás diciendo que hemos estado publicando eso en el fondo general de forma continua durante los últimos años? Sí. DE ACUERDO. Sí. Está bien. Impresionante. Y segundo, creo. Escuchamos del alcalde Lungo-Koehn que agregaremos algunos puestos financiados por ARPA al fondo general este año. Estoy realmente interesado en cuáles son esos puestos y cuál fue el proceso para compararlos con el financiamiento de esos nuevos puestos en el fondo general para preservar otros servicios y evitar recortes en el fondo general. Eso es realmente importante para mí. Creo que cuando creamos estas posiciones ARPA, sabíamos que eran Sólo me pregunto cuál ha sido el proceso para compararlos con evitar recortes.
[Nina Nazarian]: Estoy feliz de responder esa pregunta. Por lo tanto, necesito formular una lista completa en un solo lugar sobre esta cuestión, pero se me ocurren unas cuatro posiciones. El alcalde mencionó que sería el último año. Yo aumentaría eso ligeramente y diría que debido al impacto semestral, también se extenderá al año siguiente. Sin embargo, quiero decir, creo que su intención era indicar que, ya sabes, tenemos que haber gastado todos nuestros fondos ARPA antes del 31 de diciembre de 2026. Pero creo que tenemos unas cuatro posiciones. Algunas de ellas son, ya hemos comenzado a mover algunas de las posiciones porque, mire, creo que es bastante conocido que siempre podemos usar más posiciones tanto en el lado de la ciudad como en el lado de la escuela. Creo que eso es evidente por nuestro, comunidades cercanas y el trabajo que todas las demás comunidades pueden hacer con el personal que están haciendo. Y tenemos, en particular, al administrador de fondos federales que ha estado administrando los fondos ARPA. Nuevamente, a través de la creatividad, la consideración y la necesidad, a través de las necesidades que existen, esa posición ya se ha trasladado parcialmente a administrar y ser responsable de una de nuestras otras grandes subvenciones, que es nuestra mitigación de casinos y las oportunidades de casinos competitivos que existen, aunque esas cifras han disminuido bastante últimamente, por lo que el alcalde ha estado trabajando arduamente con muchos jefes de departamento y otros para obtener el apoyo de la legislatura estatal para aumentar. Y ha habido cierta tracción alcista, lo cual es positivo. También tenemos algunos de nuestros puestos como nuestro especialista en comunicaciones que está en nuestro departamento de comunicaciones en la oficina del alcalde, que en el último año ha estado haciendo una cantidad significativa de trabajo con respecto a las comunicaciones relacionadas con nuestra oficina de extensión y prevención bajo nuestro departamento de salud. Y ese puesto fue financiado efectivamente en aproximadamente un 70% a través de la Fundación Barr durante los últimos cuatro años. tal vez dos años aproximadamente, estoy calculando ahora mismo lo que se me viene a la cabeza. Y la Oficina de Divulgación y Prevención ha estado trabajando en impulsar las conversaciones con la Fundación Barr para continuar ese trabajo. Me parece, y no sé si es así, que no hay nada oficial todavía, pero sé que la Fundación Barr está interesada en continuar la asociación con la ciudad, pero probablemente será en un número menor. Sé que hay subvenciones de salud conductual que están considerando solicitar e incorporar al especialista en comunicaciones Mientras trabajamos para equilibrar un presupuesto, es posible que tengamos que intentar encontrar otras soluciones creativas. Hay otros en los que tenemos al menos una posición que potencialmente se carga a cuatro o cinco fondos diferentes. Y lo mismo puede decirse de nuestra Oficina de Divulgación y Prevención. Diré OPO de ahora en adelante, ahora que lo he definido. Pero en su caso, tienen varios puestos diferentes que se pagan a través de otras subvenciones. Estos son los tipos de soluciones creativas que se nos ocurren. Sé que me estoy olvidando de una o dos posiciones o más, pero luego está la concesión de MVP. Creo que nosotros, la OPO, el departamento de salud, nuestro PDS y otras partes interesadas hemos estado a la vanguardia. Creo que esta ciudad presentó una de las primeras subvenciones MVP que tenía un pensamiento innovador. eso ha resultado en personal de apoyo. En cada presupuesto que revisamos, estamos analizando cuál es el estado de los puestos financiados con subvenciones, cuál es la viabilidad a largo plazo de esos puestos financiados con subvenciones y qué fuentes alternativas de financiamiento podrían ser para retener al personal porque hay una continuación del trabajo que debe hacerse. No sé si respondí tu pregunta completamente, pero creo que al menos obtuve el 75% de lo que hay en mi cerebro. Gracias.
[Paul Ruseau]: Gracias. Tengo algunas preguntas propias, si se me permite. ¿Alguien más quiere ir primero? Está bien. La diapositiva NPS en la diapositiva seis indica que recibimos $85,490,000. Nuestro presupuesto el año pasado fue de $86,575,549. ¿Podrías ayudarme a entender esa diferencia? Porque, quiero decir, si no obtuviéramos ese dinero adicional de la anulación, entonces habríamos despedido a unas 40 personas en enero. Entonces, ¿qué número es? en los que deberíamos basar nuestro presupuesto. Gracias.
[Bob Dickinson]: Los $85,490,000 fueron lo que es la ciudad, lo que se votó para el presupuesto de la escuela para 2026. Cualquier financiamiento adicional habría provenido del fondo de estabilización de la escuela del dinero sobrante que no se gastó durante el año en que se aprobaron las anulaciones.
[Paul Ruseau]: Entonces eso es lo que hace la ciudad, sí. Entonces, ¿un presupuesto nivelado sería de 85.490.000 dólares?
[Bob Dickinson]: Bueno, además, estoy tratando de obtener estos números, asegurarme de obtenerlos correctamente. El 20, sí, el presupuesto del 2026 era de 85.000.490, ¿no?
[Paul Ruseau]: Entonces, si nivelamos la financiación en el distrito, recibiremos 85. No digo que lo consigamos, nadie nos pide que lo hagamos, pero un nivel financiado si fuera necesario sería 85.000.490. y despediríamos literalmente a un par de cientos.
[Bob Dickinson]: No, no, no, no. El presupuesto para 2026 es de 85.490. Lo que la ciudad propuso para la escuela, y obviamente estamos tratando de encontrar más dinero para las escuelas, es 87.849,75.
[Paul Ruseau]: El miembro de las escuelas públicas y el comité escolar operaron bajo la creencia de que estábamos gastando $86,575,549,000 para el año fiscal 26, que de hecho es como hemos estado operando. Simplemente creo que la palabra presupuesto está mal. Francamente, no siento que se esté utilizando correctamente aquí porque ese es el dinero que recibimos de la ciudad en el año fiscal 26 sin venir aquí para una solicitud adicional de asignación. Ese es el dinero que teníamos.
[Bob Dickinson]: Bien, técnicamente eso es incorrecto. Si ese es el presupuesto con el que ha estado trabajando, en realidad, quiero decir, voy a hablar de esto con el Oficial Principal de Finanzas Vélez. Si esos son los 85.490 más, creo que son 1.000.028 los que se suponía que saldrían del fondo de estabilización para financiar el presupuesto de 2026. Que yo sepa, eso aún no se ha votado. Entonces, para tener ese dinero disponible para el presupuesto de 2026, Tendría que haber una votación del concejo municipal para trasladar el dinero del fondo de estabilización al fondo general para incluirlo en el presupuesto de la escuela.
[Zac Bears]: Entonces, para empezar a interrumpir al miembro Rousseau, nuestra comprensión de esto El año pasado, creo que tendríamos que volver a mirar los votos, pero entendimos que el fondo de estabilización de las preguntas siete y ocho votos en 2024 estaba diseñado para gastarse como una rampa, pero funcionaría como los montos base para las escuelas. Y estábamos usando una rampa porque íbamos a utilizar los ingresos en años futuros. Pero creo que para tratar de cerrar la brecha aquí, la idea era 85.490 del fondo general, 1,1 millones del de estabilización. Pero eso funciona como base para el año fiscal 27. Esa es ciertamente mi interpretación del asunto. Y el concepto de rampa era que era esencialmente un fondo que nos permitiría aumentar la base con el tiempo y absorber ese costo, creo que fueron dos o tres años fiscales. para la asignación de fondos generales a las Escuelas Públicas de Medford. Entonces ese es el entendimiento. Así que creo que las escuelas que operan desde la presunción de que la base para el año fiscal 27 sería la El número fiscal 26 de esas dos cosas combinadas, ese también es el entendimiento que comparto. Ahora bien, si necesitamos volver a analizar esa estabilización para el segundo año de la rampa, creo que tiene sentido. Pero no creo que sea justo decir que el 85-490 es la base para Y decir que la cifra propuesta representa un aumento del 2,75%, porque las escuelas han estado funcionando con la idea de que este dinero de estabilización ayudaba a dar una rampa. Y los problemas presupuestarios y las necesidades que enfrentan. Ése es mi recuerdo de las reuniones. Si hay una cuestión de votación aquí, tengo entendido que aprobamos todo lo necesario. Pero si necesitamos discutir eso más a fondo. Se lo devolveré al presidente interino Rousseau.
[Nina Nazarian]: Sí, gracias, presidente Rousseau y presidente Bears. Sólo quería decir que creo que estamos de acuerdo en que hay una rampa. Creo que estamos de acuerdo en que se añadió al presupuesto. Creo que agregarlo a la base probablemente sea diferente a lo que entiendo. Piense en la comprensión de nuestro director de finanzas y la comprensión del alcalde, pero el director de finanzas puede corregirme si tiene una comprensión diferente. Pero creo que incluso hemos sido claros en nuestras comunicaciones sobre ese número al transmitir el presupuesto. Pero tal vez necesitemos hablar de esto un poco más y tratar de resolver algo porque parece que algunas personas tienen una comprensión y otras tienen una comprensión diferente.
[Paul Ruseau]: Gracias. Quiero decir, la anulación aumenta la base. Ese es el objetivo de una anulación. Entonces, pensar que aumentaría la base, pero esa base simplemente pasa a las arcas de la ciudad y no a las arcas de la escuela, cuando el dinero fue un sobrepaso para las escuelas, para mí es ilógico y, francamente, me ofendería como contribuyente si pensara que aumenté los impuestos para las escuelas. pero sólo por un año.
[Nina Nazarian]: Por favor, esto es súper importante. Quiero ser muy claro sobre esto. Creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estoy revisando mis números en mi cabeza. Los $7 millones que había entre ambas preguntas de anulación se han destinado a las escuelas y directamente a las escuelas. En ningún otro lugar, y seguirán yendo a las escuelas hasta donde yo entiendo el plan. La diferencia de lo que estamos hablando son los $4 millones que se votaron. Lo siento, ¿puedo responder solo un directo?
[Paul Ruseau]: Son 7 millones de dólares cada año.
[Nina Nazarian]: Correcto. Estamos de acuerdo en eso.
[Paul Ruseau]: Bien, entonces el presupuesto antes de la anulación era de 85 millones de dólares. No, no, no, no. Lo siento.
[Zac Bears]: El presupuesto anterior era de 7 millones de dólares una vez al año.
[Paul Ruseau]: Bien. Mi punto es su, su.
[Zac Bears]: Pero no son 7 millones de dólares adicionales.
[Paul Ruseau]: No, no lo es, pero cada año se espera que llegue ese nuevo nivel a las escuelas.
[Zac Bears]: Pasó de $71 a $83, y eso incluía los $7 millones más parte de eso, y luego fueron los $85. Creo que lo que Nina dice es, que los $4 millones, porque fueron evaluados en el año fiscal 25, están creando una rampa.
[Nina Nazarian]: Pero creo que tengo entendido que no se gastó por completo, así que tomamos esos dólares antes de que se cerraran como efectivo libre, los reservamos para el comité escolar, el departamento escolar y las escuelas en general, solo para usarlos en los años siguientes según se desglosen. Y entonces esas cifras se han agregado al presupuesto base. No forman parte del presupuesto base, porque son dos cosas muy diferentes.
[Zac Bears]: Correcto, pero creo que el entendimiento donde quizás esté el desacuerdo es que esencialmente estaba destinado a disminuir el impacto de los aumentos durante el siguiente año fiscal. De modo que en el siguiente año fiscal la base debería ser la asignación del fondo general más la asignación de estabilización. Si es así, eso es lo que tengo entendido.
[Nina Nazarian]: Pero eso es, eso es poner eso, lógicamente en mi mente, eso no tiene sentido con el debido respeto, porque eso es poner una anulación en la base, dos, dos anulaciones, llamémoslo uno, una anulación de $7 millones en la base. Estamos poniendo un factor de 2,75 en esa anulación. Y luego, creo que lo que, desde el punto de vista del cálculo, se está discutiendo aquí y se sugiere es que luego se agregue la cantidad que no se gastó en el año fiscal 20. ¿Eran cinco o seis? Cinco, gracias. Y luego lo divides en algunos años y luego dices que también agregamos un 2,75% a eso, lo que es como una doble contabilización. Eso no funciona matemáticamente de manera lógica. Es una doble contabilización. Bueno.
[Paul Ruseau]: Por eso no despedimos a cuarenta y tantos empleados.
[Nina Nazarian]: Bien, no lo soy, no tengo ningún problema.
[Paul Ruseau]: Si no contamos dos veces, regresaremos a antes de la anulación y tendremos despidos masivos. Quiero decir, el punto es contar dos veces.
[Zac Bears]: Bueno, no diría que el punto es el doble conteo, pero creo que el punto es que las escuelas necesitan más de 2,75 al año, y el fondo de estabilización podría mitigar el impacto de algo más parecido a un cinco.
[Nina Nazarian]: Y efectivamente, lo que las escuelas están recibiendo es mayor que 2,75 porque es 2,75 sobre la base original más los siete millones, por lo que es 2,75 sobre todo eso, además de eso está la cantidad adicional que se transfiere de año en año a través del fondo de estabilización. Entonces estamos hablando de más de 2,75.
[Zac Bears]: Bien. Pero en el último año, entiendo lo que estás diciendo. Bien. Estás diciendo que la base debería basarse en la asignación general de fondos. Subimos a 83. Luego subimos a 85.490. Tendré que hacer los cálculos con eso. Pero probablemente sean alrededor de las tres. Para mí. Bob se pone de pie. Sí.
[Bob Dickinson]: El presupuesto para el año fiscal 2025 comenzó en 76 millones de dólares. Con las anulaciones, fueron 83 millones de dólares. De esa cantidad, 2,185 millones de dólares no se gastaron y se destinaron al fondo de estabilización. El presupuesto del ejercicio 2026 es de 85.490 millones. Eso es un aumento del 3% por encima de los 83 millones de dólares. Así que se aumentó el dinero adicional para el presupuesto 26. No fue a la ciudad en absoluto. Fue la cifra que dimos, el aumento del 3% para 2026, que incluía esas dos anulaciones. Así que ahí es donde llegamos al 85, 490, solo quiero dejar eso claro. Y luego los 2.185 que están en el fondo de estabilización fueron dinero no gastado del presupuesto fiscal de 2025.
[Nina Nazarian]: Y la única otra cosa que agregaré es que fue una solución creativa que fue una colaboración entre los miembros del comité escolar, los miembros del concejo municipal y el alcalde, para tratar de descubrir cómo garantizar que no perdiéramos eso. El resto, esos 2.185 millones de dólares, para tenerlos, no quiero decir perderlos, porque en realidad nunca se pierden, sino cerrarlo a efectivo libre. La solución creativa fue crear un fondo de estabilización para retenerlo en las escuelas. Nadie ha discutido nunca, quiero ser muy claro sobre esto para el público, porque sé que estamos trabajando en estos pensamientos como grupo en este momento, pero quiero dejar muy claro para cualquiera que esté mirando que nadie ha discutido nunca hacer algo más que enviar $7 millones cada año a las escuelas.
[Zac Bears]: Bien, creo que aquí estamos llegando a un desacuerdo, o al menos a un entendimiento diferente desde mi perspectiva, es que 2 millones debían repartirse en, creo, tres años fiscales. Y que debería estar por encima del 3%. De modo que al final de esa rampa, las escuelas y luego el presupuesto del fondo general podrían sostener un aumento de más del 3% el año siguiente. Y parece que lo que está diciendo es que el fondo de estabilización debía mitigar el impacto en los costos de los aumentos del 3% durante los tres años fiscales.
[Nina Nazarian]: Presidente Bears, no estoy del todo seguro de estar siguiéndolo exactamente, y quiero, esto es importante, y estoy de acuerdo con todos en que este es un tema importante, así que tal vez deberíamos tener una pequeña conversación de trabajo, porque quiero asegurarme de que estoy respondiendo a la pregunta con precisión y no quiero malinterpretar. Y puedo continuar, y podemos intentar resolver esto, pero tal vez sea mejor poner lápiz sobre papel y asegurarnos de que estamos hablando matemáticamente de los mismos números.
[Zac Bears]: Está bien, sí. Simplemente pienso, ya sabes, parece que las escuelas están operando desde la perspectiva de que están observando la diferencia entre 87 y tantos, 87,5 y 86,5, y la ciudad está hablando de hacer algo más parecido 87,8 y 85,5. Y de ahí proviene parte de la diferencia. Entonces creo que tenemos que resolver eso. Y debemos entender, nuevamente, porque no está aquí, ¿cuál es el monto de estabilización del segundo año que se destina a las escuelas? ¿Y cómo deberían las escuelas presupuestar y esperar este año y el próximo? Ese es el fin del dinero de estabilización. ¿Y entonces cuál es el pronóstico a largo plazo para la asignación a las Escuelas Públicas de Medford del fondo general? Así que eso es justo a lo que estoy tratando de llegar. Parece que tal vez haya dos interpretaciones diferentes sobre cómo las escuelas deberían esperar usar esos fondos en el lado de la ciudad y en el lado de la escuela con los que necesitamos alinearnos.
[Paul Ruseau]: Me gustaría saber cómo funciona esto en otras comunidades. Aprecio que intentáramos hacer algo creativo porque teníamos poco tiempo en el año fiscal después de que se aprobaron las anulaciones, pero Hay muy pocas posibilidades de que seamos los únicos que hemos tenido que lidiar con esto. Entonces, quiero decir, cuando hayamos terminado con todos los fondos de estabilización y no hayamos agregado ninguno a la base año tras año, entonces estaremos frente a un déficit enorme. Como si este año fuera bonito y divertido en comparación con ese año. Entonces quiero saber cómo hacen esto otras comunidades porque no lo tengo claro. Realmente tenía la impresión del 100% de que esta adición de estabilización era una adición a la base. Y, ya sabes, creo que estamos obteniendo un aumento del 1,57%. Todos ustedes piensan que obtendremos un aumento del 2,75%. Ambos no podemos tener razón. Y entonces, si me equivoco, me equivoco. Y espero que si te equivocas, te equivoques. Y podemos ser dueños de eso. Pero cualquiera que sea el aumento, tenemos que encontrar la manera de llegar a un acuerdo sobre si será 1,57 o 2,75. Quiero decir, de todos modos nunca terminaremos con esos números. Pero debido a que existe este año con el que tenemos que lidiar, pero si nunca se va a agregar a la base, Estoy realmente aterrorizado cuando terminamos con nuestros fondos de estabilización. Debido a que vamos a estar hablando, vamos a necesitar algo, no lo voy a decir en voz alta. Pero creo que le ganamos a este caballo y lo convertimos en pulpa.
[Nina Nazarian]: Si pudiera. Seguro. Una cosa más. Y no tengo problema en admitir cuando me equivoco. Pero no sé si esto va a terminar mal. Desafortunadamente, debido a las interpretaciones, esto es un, En mi opinión, esto es más bien un potencial. Nuevamente, no estoy siguiendo completamente todos los detalles, por lo que es demasiado importante responder de manera improvisada sobre algo, pero no creo que esto, si tenemos una diferencia en cómo vemos esto en el cálculo, probablemente no será un error o un acierto en ninguno de los lados. Va a ser una diferencia de interpretación y comprensión. Esa es mi opinión. Dicho esto, para aclarar una vez más, El presupuesto actual del departamento escolar contiene $7 millones que fueron votados en contra. Si hemos tomado parte de esos $7 millones del año anterior, es decir $2,185 millones del año fiscal 25, eso no se gastó en el año fiscal 25, por lo que solo efectivamente 5, se gastaron poco menos de 5 millones en el año fiscal 25. Hemos tomado $2,185 millones del año fiscal 25 y los hemos movido y efectivamente los hemos distribuido a lo largo de varios años. Lo que en realidad estamos diciendo es que a partir de entonces se destinarán 7 millones de dólares a las escuelas cada año. Y además de esos $7 millones, por mucho que se asigne de ese fondo de estabilización, usemos números redondos, no sé, 750,000 cada año durante tres años solo para suavizarlo porque no tengo los números frente a mí, pero todos esos números se establecieron en el momento de las discusiones, entonces realmente estamos diciendo que hemos asignado $7,75 millones adicionales al presupuesto del departamento escolar. Sólo quiero ser muy claro al respecto en esta etapa.
[Zac Bears]: Creo que eso es lo que estoy diciendo y creo que muy pronto se vuelve a entender, ya sabes, francamente dos años antes de que eligiéramos el número de anulación final de que 7 millones era algo pero no era suficiente. Y creo que estamos viendo que en la solicitud de presupuesto del comité escolar, que es ese financiamiento de nivel de servicio, ese 2.75% incluso en la asignación del fondo general más la asignación de estabilización no es suficiente para mantener el nivel de servicios en las Escuelas Públicas de Medford. Y entonces creo que lo que vamos a hacer es, La anulación fue útil. Abordó una serie de cuestiones. Sabes, si no lo tuviéramos, estaríamos hablando de un déficit presupuestario de $12 millones este año, lo que francamente está en línea con lo que muchas otras comunidades están viendo. Quiero decir, estamos viendo aumentos de 7, 10, 12, 20 millones en comunidades relativamente comparables. Y creo que realmente quiere decir que cuando creamos el Fondo de Estabilización, al menos según tengo entendido, fue La ciudad tendrá que hacer más del 2,75% al año para las escuelas si queremos estar siquiera cerca del nivel de servicio. El fondo de estabilización puede ayudarnos a hacer un poco más que eso cada año. Y, ya sabes, con suerte para el año dos, el año tres y ciertamente el año cuatro, cuando se agoten los fondos de estabilización, tendremos un enfoque alternativo y la ciudad habrá hecho un trabajo adicional en presupuesto, estrategia de ingresos y crecimiento. desarrollo, sea lo que sea, o decir, ya sabes, sí, todavía estamos en una posición realmente difícil y la opción es volver a las urnas o hacer recortes significativos. Y creo que de alguna manera estamos viendo eso en este momento porque enfrentamos condiciones fiscales similares a las de la mayoría de las otras ciudades y pueblos del Commonwealth en relación con el GIC y otros costos crecientes. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Entiendo si hay una diferencia de opinión e interpretación de alguna manera sobre esto, pero entendí esencialmente que sabíamos que la anulación no era suficiente para abordar los problemas fiscales de la ciudad. Y creo que estamos viendo muchas cosas comparables, todas nuestras ciudades y pueblos de competencia básicamente enfrentan eso, a menos que sean Cambridge o Waltham.
[Paul Ruseau]: Gracias. ¿Sabemos por qué el impuesto especial sobre vehículos de motor fue tan dramáticamente más alto? Y bueno, ¿sabemos por qué? ¿Y hay alguna razón para pensar que ese aumento no va a continuar? Y las tasas de interés no han sido muy buenas. Entonces son un poco más bajos. Quiero decir, parece una diferencia muy grande. Y quiero decir, mucha gente nueva no se mudó a Medford para comprar autos. Es sólo una gran cantidad de impuestos especiales. Entonces, cada dólar que subestimemos eventualmente significará presión sobre si haremos o no más despidos en las escuelas públicas de Medford. No voy a dejar de decir eso en voz alta porque creo La diferencia en este momento es tan grande que es absoluta, a menos que podamos encontrar otra, bueno, no voy a decir una solución creativa, sino encontrar una manera de financiar el presupuesto del comité escolar. Pero, ya sabes, sé que el presidente Bears ya ha hablado sobre... recibos, pero yo sólo estaba mirando el vehículo de motor. Quiero decir, 1,1 millones de dólares extra es mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo estimamos? ¿Y tenemos una razón para confiar en eso?
[Bob Dickinson]: Bueno, francamente, durante años anteriores he sido muy conservador en mis estimaciones de ingresos locales. Porque así podríamos equilibrar el presupuesto. Todavía podríamos equilibrar el presupuesto y hacerlo. Evidentemente, este año ese no es el caso. Y realmente estoy haciendo todo lo que puedo. He estado mirando los recibos de vehículos de motor durante los últimos años cuando formulo mis cálculos sobre lo que puedo anotar para los recibos locales. Puede que haya algo de dinero extra allí, pero, repito, los ingresos locales en su conjunto probablemente se estén llevando al límite. Entonces, en años anteriores, era conservador al respecto, pero pensando que, ya sabes, al no poder predecir completamente el futuro, desearía poder hacerlo. Sabes, tengo que basarme en los datos que tengo y, en este momento, así es como se ven los recibos locales de la página 3. Estoy proyectando 7,5 millones de dólares. Obtendremos un poco más que eso en 2025. Así que ese número podría aumentar, pero si aumenta, sólo aumentará quizás unos doscientos miles de dólares. Quizás pueda impulsar eso. Tiendo a ver los ingresos locales como el resultado final que tenemos que generar en los ingresos de la ciudad. Y, obviamente, los ingresos locales son algo muy, no es como el punto dos y medio. Sabemos que podemos facturar la propuesta dos y media. Para los recibos locales, es un número total que la ciudad debe, como dije, tenemos que justificarlo ante el DOR cuando lleguemos al resumen de impuestos.
[Paul Ruseau]: Gracias Bob. Tengo una pregunta sobre ese resumen de impuestos. Quiero decir, no interactúo con DOR. Si proporciona cifras tremendamente conservadoras, como acaba de decir la mitad de las cifras que tiene ahora, ¿DOR dirá: Está bien, genial, que tenga un buen día? ¿O también dirán, eso es un problema? Sí. ¿Solo les preocupa cuando se acerca demasiado al número que podrían haber imaginado?
[Bob Dickinson]: Oh sí. No. Sí, lo harán. Lo harán. Te llamarán por eso. Bueno. Gracias. No sé cómo es eso. No les gusta. Les gusta que tenga razón, pero sean conservadores. Quiero decir, definitivamente así es como es. Y nunca entraría allí y diría a sabiendas: simplemente no voy a ganar mucho dinero con esto.
[Paul Ruseau]: Gracias. En la diapositiva 15, había una frase que decía, resuelta hasta el 30 de junio. No sé qué significa eso en esa diapositiva.
[Bob Dickinson]: Oh, es que la ciudad ha sido así, cuando llegué aquí por primera vez, ni siquiera podía nombrar todos los contratos que no tenían, que no teníamos un nuevo contrato. Todavía estábamos operando bajo el contrato de 2022 o anterior. La escuela era así. Tomó mucho tiempo, según recuerdo, a la escuela le tomó mucho tiempo liquidar su contrato con los maestros. Esta administración ha limpiado todo eso, por lo que creo que estamos al día con todos los contratos en este momento. Este año instalamos policías y Despachadores e inspectores y biblioteca del sindicato de recreación. Entonces, todos tenemos esos contratos vigentes. Es solo que, ya sabes, cuando miro las cifras del presupuesto, obviamente, si no le has dado a nadie un aumento. desde hace tres años porque el contrato no ha sido, no tienes un nuevo contrato. Le veo asentir, así que creo que sabe de lo que estoy hablando, que su presupuesto del próximo año tiene que reflejar el hecho de que ha compuesto aumentos durante los últimos años. Eso es todo lo que quiero decir. Es bueno tener eso razonablemente bajo control ahora.
[Paul Ruseau]: Excelente. Gracias. Esas son todas mis preguntas. ¿Quién más? Vamos a ver. Nadie en línea. Hace calor aquí.
[Zac Bears]: Hay muchos de nosotros aquí y muchos de nosotros hablando. Bueno, muchos de nosotros estamos aquí. Sí, sí.
[Nina Nazarian]: Muy bien, adelante y dilo. Mucho aire caliente. No, sólo estoy bromeando. Alguien tenía que decirlo.
[Zac Bears]: Ciertamente se siente así.
[Nina Nazarian]: Mantenlo ligero.
[Zac Bears]: Sí, quiero decir, creo que lo único que acabo de... Aprecio mucho la pregunta del diputado Reinfeld sobre los valores. Creo que he visto, como señalé, que no es una condición fiscal fácil para los municipios en este momento con los recortes de ayuda estatal federal y los impactos de la alta inflación en los presupuestos municipales y el hecho de que la inflación de las cosas que pagan las ciudades y los pueblos es mayor que el granero de cosas que enfrenta la inflación normal, la inflación estándar para la persona común. Dicho todo esto, nos adelantamos un poco, tal vez como un 65% con las preguntas siete y ocho. Pero el miembro Reinfeld hizo un muy buen comentario. Hemos visto comunicaciones de muchas otras ciudades diciendo que este es un momento muy difícil desde el punto de vista presupuestario. Y he visto algunas comunicaciones similares a las comunicaciones que salieron en los últimos días en este ayuntamiento. Lo que digo es que vamos a tener que tomar algunas decisiones realmente difíciles. No vamos a poder financiar nuevos programas. Pero para mí, ya sabes, lo que escuché Cuando dijimos cuáles son los valores subyacentes en el lado de la ciudad del presupuesto fue un presupuesto equilibrado y un presupuesto equilibrado es una meta, no un valor. Y creo que realmente entenderé si vamos a tener que asegurarnos de que básicamente vamos a tener que renunciar a muchas de las prioridades adicionales que nuestros jefes de departamento de la ciudad y el concejo municipal quieren financiar. Y, si existe incluso la posibilidad de que haya algunos recortes por debajo del nivel de servicio, quiero entender mejor cuáles son los valores que subyacen a cómo priorizamos lo que se queda y lo que se va. Y eso es algo que creo que nosotros, como ciudad del lado de la ciudad, es parte de la conversación que realmente no hemos podido seguir adelante por completo. Espero que, dadas las notas de nuestra administración, este sea un año difícil y no esperamos que los próximos años sean mucho mejores, comprendan y articulen mejor los valores que estamos utilizando para tomar decisiones prioritarias dentro del presupuesto de la ciudad. Así que estos son sólo mis últimos dos centavos y me detendré y todos podemos terminar ahora. Quiero, antes de irnos, no ver nada de los miembros del consejo ni ninguna mano del comité escolar, a menos que el miembro Mastroboni siga mirándome, ya sea queriendo decir algo o queriendo asesinarme. Entonces no estoy seguro de cuál es. Acudiremos a la participación pública si hay miembros del público que quieran hablar sobre la presentación del presupuesto que acabamos de recibir del Director de Finanzas Dickinson. Puedes levantar la mano en Zoom o subir al podio de las cámaras y serás reconocido durante tres minutos. Muy bien, al no ver a nadie en las cámaras y sin manos en Zoom, ¿hay alguna moción del Ayuntamiento? Sobre la moción de aplazamiento presentada por el Concejo Municipal, apoyada por el Concejal Leming, apoyada por el Concejal Callahan. Sr. Secretario, por favor pase lista.
[Rich Eliseo]: ¿Concejal Callahan? ¿Concejal Leming? Sí. ¿El concejal Millane? Sí. ¿El concejal Scarpelli?
[Bob Dickinson]: Sí.
[Rich Eliseo]: ¿Concejal Tseng? Lo escuché. ¿Vicepresidente Lázaro? Sí. ¿Presidente Osos?
[Zac Bears]: Sí, propongo la afirmativa, ninguno la negativa, la moción pasa. ¿El presidente en funciones Rousseau?
[Paul Ruseau]: ¿Existe una moción para suspender la sesión por parte del comité escolar? ¿Hay un segundo? De hecho, el miembro Graham fue expulsado. ¿Miembro Mastroboni? Sí. ¿Miembro Olapade? ¿Parques miembros? Sí. ¿Miembro Reinfeld? Sí. ¿Miembro Ruseau? Sí. Y el alcalde Lanko-Kern está ausente. ¿Son cinco? No puedo contar ahora. Cinco afirmativas y dos negativas. La moción pasa, ¿de acuerdo? Se levanta la sesión.